在财务共享模式下，费用报销流程被精简和优化，确保了流程的高效和透明。首先，员工需要在企业的财务系统或在线报销平台上填写并提交费用报销申请单，其中包含详细的费用信息，如费用明细、金额和日期等。提交申请后，员工会收到一个确认通知，表明申请已成功提交。

接下来，财务部门将接手审核过程。审核员会仔细检查报销单上的信息，以确保费用的真实性和合理性。如果审核过程中发现任何问题或需要额外的信息，审核员会通过系统或电子邮件与员工进行沟通，要求提供必要的补充材料。审核过程完成后，财务部门将根据公司的报销政策做出批准或拒绝的决定。

一旦报销申请获得批准，财务部门将按照员工的指定方式支付报销款项。这可能包括银行转账、支票或直接存入员工的账户。支付过程完成后，员工将收到通知，确认款项已成功到账。

报销流程的最后一步是记账和归档。财务部门会将所有报销记录进行记账，并妥善归档，以确保未来的查阅和审计需求。这些记录将帮助公司保持财务记录的准确性和完整性。

值得注意的是，不同公司的具体流程可能会有所不同，上述步骤只是一般性的指导。为了确保顺利报销，员工应详细了解自己所在公司的具体政策和流程。