在进行对账时，通常会有相关的单据，比如仓库在接收材料时会开具收料单给财务部门保存一份。对账的过程应该是由采购部门与供应商共同完成，然后将供应商提供的对账单提交给财务部门。财务部门需要对照收料单和合同上的信息，核对收料的数量是否准确，单价是否与合同约定一致。这样的核对主要是为了确保付款的准确性。

通常，收料单和合同是核对的主要依据。收料单上记录了实际收到的材料数量和供应商名称等信息，而合同则详细列出了采购物品的规格、单价以及其他相关条款。通过对比这两份文件，可以确保所有的采购活动都符合合同约定。

财务部门在核对过程中，除了检查数量和单价外，还需要确认其他相关条款是否都已执行，比如付款方式、付款时间等。如果有任何差异，需要及时与供应商沟通，解决存在的问题。

值得注意的是，除了核对数量和单价外，还应该关注其他可能影响付款的因素，比如材料的质量是否符合要求，供应商的供货是否按时完成等。这些因素都可能影响到最终的付款情况。

因此，在对账过程中，需要全面细致地核对所有相关信息，确保所有的采购活动都符合合同和公司的规定，避免出现不必要的纠纷或损失。