认证成功的进项发票需开红字发票，应遵循以下步骤。首先，确认需开具红字发票的进项发票信息无误，包括发票代码、号码、开票日期、开票金额等。接着，登录增值税发票管理新系统，进入“发票红冲”模块，输入相关信息。系统将自动查询该发票是否已经认证。如未认证，需先完成认证流程。

在确认发票已认证后，系统将提示进行下一步操作。通常情况下，需选择“红冲”选项，填写红字发票信息，包括购买方、销售方、开票日期、红冲金额等。提交信息后，系统将自动计算应冲减的税额，并生成红字发票。此时，需下载并打印红字发票，与原发票一同存档。

开具红字发票后，应将红字发票及原发票信息提交给税务机关进行审核。审核通过后，原发票的进项税额可冲减，避免重复计算。同时，对于需要进行会计处理的企业，应根据会计准则进行相应的账务调整，确保财务报表的准确性。

开具红字发票的过程中，需注意以下几点：确保信息准确无误，避免因信息错误导致的后续问题；遵循税务机关的规定和流程，确保操作合规；对于复杂的发票处理情况，建议咨询专业人士或税务机关，以确保操作正确。

总之，认证成功的进项发票如需开红字发票，需按照正规流程操作，确保信息准确，避免重复计算，维护财务报表的准确性。同时，遵循税务机关的规定和流程，确保操作合规，避免因操作不当引起不必要的麻烦。