在处理费用报销单时，确保首先审核原始凭证的正确性和完整性，以确保报销金额与原始凭证累计金额的对应性。完成支付款项后，在报销单上盖上“现金付讫”章或手写“已支付”，并签名确认。接下来，将已完成的报销单交接给会计进行账务处理。

会计在接收到报销单后，需要进行细致的检查，包括核对报销金额与原始凭证金额的一致性，以及支付凭证的有效性。如果所有信息均准确无误，会计将根据公司的财务政策和流程，将报销单录入会计系统，进行相应的账务调整。

在录入过程中，会计将检查是否所有的报销项目都在预算范围内，且符合公司财务政策。如果存在超出预算或不符合政策的情况，会计将与报销人进行沟通，以确保所有费用符合公司的财务规定。一旦确认所有信息无误，会计将完成报销单的录入，并将相关支付凭证与报销单一同存档，以备日后查询和审计。

通过这一流程，确保了费用的透明度和准确性。交接给会计进行账务处理不仅保证了财务信息的完整性和合规性，还有助于维护公司的财务健康。整个过程需要各方的密切配合和关注细节，以确保费用的合理管理和正确记录。