报销单是公司员工报销费用的重要凭证，包括差旅费、招待费、办公用品费等直接费用。填写报销单时，需先写明部门名称、日期、票据张数等基本信息，再填写个人姓名及出差事由，详细列出金额等信息。如果有证明人，也请证明人签字。接着，统计每类票据的金额，并在金额栏内填写大小写，核对无误后，按层级顺序签字，并附上日期。费用报销单与原始凭证应粘贴在记账凭证后面，整理好顺序。

报销单主要用于公司员工报销办事费用，例如出差、购买办公用品等。填写报销单时，务必保持整洁美观，不得随意涂改。报销单封面与封面后的托纸大小一致，各票据不得超出封面和托纸之外，票据过大时应按封面大小折叠好。各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。

如果报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，应按层次序列张贴。报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一起，并按金额大小排列。在粘贴票据时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

若报销票据涉及实物，须由验收人验收后，在发票背面签名确认。对于需入库的实物，还应附入库单。所有报销必须取得合法的原始凭证，除出差补贴外，其余报销必须取得合法的发票或财政规定的专用收据。若未取得符合规定的发票，财务部将不予报销，直至取得符合规定的发票为止。