差旅费报销时一般需要附上以下几种单据：

1. 发票

发票是报销差旅费的核心单据。通常包括住宿发票、交通发票。这些发票应清晰显示费用金额、日期和付款方信息。

2. 行程单

行程单是差旅过程中的行程记录，包括出差的日期、地点、目的等信息。这有助于证实出差的真实性和必要性。有些单位可能要求提供往返车票或其他交通票据来证明行程的真实性。

3. 住宿费明细表

对于住宿费用，有时需要提供住宿酒店的预订记录或住宿费用明细表，包括房间类型、价格、住宿天数等信息，以证明住宿费用的真实性和合理性。

详细解释：

当员工出差后需要报销差旅费用时，为了证明费用的真实性和合理性，需要提供相关的单据。发票是最直接证明费用支出的单据，包括各种交通和住宿发票。行程单则能够证明出差的行程安排和目的，增加报销的可信度。此外，住宿费明细表能够详细展示住宿费用的构成，有助于财务部门进行费用审核。

这些单据的提供，不仅有利于公司财务部门进行费用审核，防止虚假报销，还能帮助出差人员更好地管理自己的差旅费用，避免不必要的支出。因此，在报销差旅费用时，务必齐全并准确提供这些单据，以确保报销流程的顺利进行。

总的来说，差旅费报销所需单据主要包括发票、行程单和住宿费明细表，这些单据的提供有助于证明费用支出的真实性和合理性，确保报销流程的顺利进行。