销项税42356.14-（进项税24521.4+留底5889.61）=11945.13为要交的增值税。

说明：及时更正。地税综合申报表里填写:一行计税金额11945.13元*税率7%=实际税额836.16为城建税；二行计税金额11945.13元*3%税率=实际税额358.35为教育费附加。如交完税了，用下个月的税抵减这个月多交的税就可以。如没交去综合申报里作废重新申报，再去交。