1. 费用报销时，员工应将完整且有效的发票及各类费用单据，按照规范方式贴于统一的“费用报销单”上。

2. 分类粘贴单据，如交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等，确保每类费用清晰可辨。

3. 填写详尽的“费用报销单”，明确费用的发生原因、金额和时间等关键信息，并在报销人栏签上姓名。

4. 提交报销单给参与的相关人员审核，并由对方在证明人栏签字确认。

5. 报销单经部门经理审批后，提交给财务经理进行审查，并在财务部门栏签字。

6. 总经理审批通过后，报销流程结束，接下来由出纳人员进行检查，确认无误后进行付款处理。

7. 若暂时无发票，员工需填写“借款单”，详细记录借款原因、金额和时间等信息，同样需要各级经理审批，并由出纳付款。

8. 取得发票后，用实际费用票据冲抵借款单，完成报销流程。

9. 报销通常以现金形式进行，如无现金，需联系银行出纳提取备用金，以完成报销支付。