其实你的科目应该挂预付账款，现在你放其他应收款里面，

如果你们单位发票实在要不上来，又实在是想整平的话，就开收据，假装收回现金了。另外还要实际帐付现金做什么用了，不然现金不平，费用不明确。

如果只有一套帐，那么只好找机会要发票，或者是永远就这么空着了。。