差旅费报销单的填写需要遵循特定的步骤以确保报销过程的顺利进行。首先，部门一栏应填写出差人员所在的具体部门。如果出差人员不止一人，可将所有相关人员的姓名一并填写在出差人员栏目中。

在出差日期一栏，应明确标注出差的开始和结束日期，以便于财务审核和记录。出差事由一栏则需要详细描述出差的目的和主要内容，这有助于公司了解出差的必要性和合理性。

报销日期是指填写该报销单的具体日期。费用栏应根据实际发生的金额如实填写，务必准确无误。为了确保书写清晰和规范，建议使用黑色或蓝色的水笔进行填写，并禁止任何形式的涂改。

在报销单填写完毕后，右侧的合计金额应该与下方的合计金额保持一致。合计金额应使用小写数字表示，而报销总额则应使用大写数字书写，以防止误读。

市内交通费、住宿费以及补助等费用的填写需按照公司的具体报销制度进行。请务必按照实际发生的费用顺序填写，并将相关凭证按时间顺序排列，较早的凭证应放在上面。

差旅费报销单应按出差次数分别填写。即使在外连续出差多天，也建议在同一张差旅费报销单中记录，以便于审核和管理。遵循上述规范，可以提高报销效率并确保财务流程的准确性。