发票报销的基本流程包括几个关键步骤。首先，确保所有票据合法且准确，必须为正式发票，且发票上应有公司名称，特殊情况如财政票据及白条，需公司领导签字确认。对于涉及交通费用的票据，报销人需在票面上注明车牌号、起止时间及地点，并需经过公司领导核准签字。需要注意的是，罚款单据不予报销。

接着，将原始凭证进行整理和粘贴，统一使用A4纸或专门的报销粘贴单。按照票据类型如交通票据、住宿票据、招待票据、通信票据等，按金额大小分类粘贴，确保不混贴。此步骤旨在保持报销票据的清晰与规范，便于后续审核。

之后，详细填写报销单，记录每笔交易的具体情况，包括交易时间、金额、票据类型等信息，确保信息准确无误。报销单需经过上级领导的批准，以确保报销的合理性与合规性。

最后，财务人员会对报销单据进行复核，检查单据的真实性和合规性，确保符合公司的报销标准。所有步骤完成后，由出纳进行支付。现在，许多公司已经实现报销流程的线上化，通过系统进行发起、校对、复核及支付。

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