面对用友软件中进项发票数额录入错误的情况，当报表已经上报时，首先需要冷静处理，以下是一系列步骤帮助您解决问题。

第一步是进行差错更正。您需要对上个月录入错误的红字进行冲销，重新编制正确的凭证。这通过调整分录实现，即将错误的分录按照原样复制，但金额前加上负号，从而抵消错误的金额；紧接着写上正确的分录，确保账目逻辑正确。

第二步，摘要撰写。在凭证中添加摘要信息，明确指出此次调整是针对错误凭证的更正操作。确保摘要清晰、准确，能被其他会计人员或审计人员快速理解调整的目的。将与调整相关的发票或复印件附在凭证后面，作为后续审核的依据。

第三步是内部沟通。及时向财务团队或上级领导报告此情况，说明问题的性质、影响及采取的纠正措施。保持透明度，以便于团队理解并协作解决问题。

最后，确保所有操作均符合公司内部政策以及相关财务法规，必要时咨询专业会计或审计人员的意见。通过这些步骤，可以有效地处理因用友软件中进项发票数额录入错误而导致的报表问题。