合聚咖

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付货款一部分用公户,一部分公司人员垫付,垫付哪部分当时未入账现在怎么做账务

admin

支付货款时:(当时做账)

借:库存商品

借:应交税费——应交增值税——进项税额

贷:银行存款

贷:应付账款(个人垫付部分)

支付个人垫付部分时:(现在做账)

借:应付账款(个人垫付部分)

贷:银行存款