在差旅报销的过程中，不同的公司会有不同的规定，但通常可根据所购买的费用进行报销单的填写。一般来说，差旅费用的票据可按照出差次数和类别进行归类。而非出差产生的发票则按类别进行归类。常见的类别包括：

A、交通费（涵盖公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——填写为“交通费”或“车费”。

B、餐饮费（例如饮食、娱乐服务费票）——填写为“餐费”。

C、旅住宿费——填写为“住宿费”。

D、出差补助——填写为“出差补贴”。

E、其他（如购买商品、礼品等）——填写为“购商品”或“其他”。

F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（例如购买信封、邮票等）——填写为“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起则写为“邮电费”。

G、房租、水电费——填写为“房租、水电费”。

H、办公用品费（包括购买传真纸、笔、复印纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——填写为“购办公用品”。

确保每项费用都有明确的分类和描述，有助于提高报销的准确性和效率。

在填写报销单时，务必注意保持清晰、准确，避免出现模糊不清的信息，以免影响报销的顺利进行。

合理利用公司的报销政策，确保每笔费用都符合公司规定，有助于顺利完成差旅报销。

在日常工作中，养成良好的报销习惯，有助于提高工作效率，减少不必要的麻烦。