企业进行专票报销时，应按照发票上的总金额填写。例如，企业向供应商购买大批量商品，金额较大，需与供应商签订采购合同，明确双方权利与义务。商品或材料到达公司后，需由仓库管理人员填写入库单，记录商品信息。收到供应商开具的专用发票后，应将发票上的总金额及进项税额准确填写在报销单上。

在填写报销单时，需详细注明款项支付给哪一方，包括对方的开户银行、账号等信息。同时，要清晰地列出购买的商品名称和具体金额，大写和小写金额都要填写。对于采购商品的经办人，应在报销单上签字确认。之后，会计部门进行审核，确保信息无误后，再提交给公司领导审批。

企业在处理专票报销时，务必保证所有信息的准确性和完整性。这不仅有助于公司的财务管理，还能避免因信息不全导致的报销延误或错误。因此，建议企业在报销前，仔细核对每一份发票和入库单，确保所有信息一致。

此外，企业还应关注财务流程的规范性，确保所有报销单据的填写符合公司内部规定和相关财务准则。对于采购合同、入库单和报销单的管理，建议使用统一的电子表格或财务软件，以便于管理和查询。

通过规范的报销流程，企业可以更好地控制成本，提高财务管理的透明度。同时，这也是企业内部管理的重要组成部分，有助于提升整体运营效率。