在企业内部进行费用报销时，通常的流程是这样的：首先，报销人需整理好相关单据，填写报销单，包括详细的费用信息和必要的证明材料。然后，这些单据需要得到本部门领导的签字确认，接下来进入会计审核环节。会计会根据报销单据上的内容，检查其合规性和准确性，包括费用项目、发生时间、地点等是否符合企业规定的报销标准和程序。

如果报销的是常规费用且金额较小，经过会计审核后，可以直接提交给出纳进行付款。然而，如果涉及到较大金额或非常规的费用，如商务旅行或大型采购，则需要进一步经过财务经理的审批，可能还需要公司的高层管理者，如总经理或总裁（董事长）进行最终的签字确认，确保每一笔开支都得到适当的审批和监督。

在进行报销时，必须遵循“实事求是，准确无误”的原则，所有的报销单据需清晰明确，包括费用发生的原因、项目、时间和报销人、审批人的签名，同时，报销单据所附的原始凭证必须是税务机关认可的合法、完整和有效的，以确保整个报销过程的合规性。所有这些步骤都是为了确保公司的财务记录准确无误，符合企业财务管理制度。