增值税专用发票一旦由购货方认证并抵扣，该发票便无法退回给销货方，必须由购货方进行账务处理。

若发票在认证抵扣后发现确实存在错误，购货方可以进行进项税额转出处理，并申请开具红字信息单。购货方需将此红字信息单传递给销货方，以便销货方根据此信息单开具红字增值税专用发票，用于冲减原错误发票的税额。

购货方在处理此类问题时，应确保所有操作符合相关税务法规，准确无误地完成账务调整。

红字信息单的申请与传递需严格按照税务机关的规定进行，确保信息的准确性和完整性，避免产生不必要的税务风险。

购货方应密切关注自身账务处理，确保每一笔交易都符合最新的税务规定，避免因操作不当导致的税务纠纷。