这种情况实际上是对方多开发票给你公司了！

最好是同供应商商量，作废重新开具实际付款金额的发票。如果不能作废重开的话，尽量要求对方开具折扣发票（红字发票）给你，当然这得通过税务审批的。

今后最好是价格谈妥以后再让对方开票，不像目前这样先开发票，结账时又重新议价，人为造成票款不实。

否则，多开的发票，税务可能对你公司按接受虚开发票进行行政处罚的，问题严重的要追究刑事责任。