出差报销需要开具发票类型为：餐饮发票、住宿发票、交通发票以及其他相关发票。

出差期间产生的各项费用报销都需要相应的发票作为凭证。以下是对各种发票类型的详细解释：

餐饮发票：员工在外出期间因工作或业务需要而产生的餐费，可以开具餐饮发票进行报销。这些费用可以是工作午餐、晚宴等因业务活动产生的餐饮支出。

住宿发票：出差期间的住宿费用可以通过住宿发票进行报销。这些费用包括酒店、旅馆等住宿场所开具的正规发票，作为出差期间住宿费用的凭证。

交通发票：包括飞机票、火车票、出租车发票、公交地铁票据等交通类发票。员工因出差而产生的交通费用，需要提供相应的交通发票作为报销凭证。

其他相关发票：如因出差产生的通讯费、会议费、公务接待等费用，也都需要提供相应的发票。这些发票能够证明员工因公司事务产生的额外费用，从而得到公司的报销。

在出差过程中，务必确保所有发票的真实性、合法性和完整性。员工在报销前，应仔细核对发票信息，确保发票上明确标注了公司名称、开具日期、项目内容等关键信息。此外，还要保留好相关的收据、消费清单等作为辅助证明材料，以便公司财务部门进行审核和报销。