出纳工作防出错的技巧多样，关键在于细致严谨和流程规范。首先，注意对支票、发票和收据的妥善保管。领用支票时，需设立备查登记簿，经财务领导审签后，由领用人签章。现金支票领用后需在存根联上签字，以防止金额不符。支票存根联上需详细记录金额、用途、领用人，同时在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后，应按顺序装订至凭证中。空白发票和收据不得随意外借，已开具金额待收款的发票和收据，需由借用人出具借据并登记，以便明确责任，待款项收回后再结清借据。发票和收据作废后，需退回来，先作废后重开，若为销货发票退回红冲，需先由仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需根据对方财务部门出具的该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上详细注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时标注“原开单据作废”字样。

其次，实现日清月结。每日进行钱账两清，及时发现并解决问题，避免问题积累。与会计交接时，应有明确的票据清单，避免因信息不明引发的错误，影响双方关系和工作进展以及财务数据的准确性。每月按规定结账，并与会计进行对账，确保账账相符、账实相符。

第三，采取唱收唱支的收付现金方式。尽管唱收唱支不是必须流程，但具有重要意义。一方面，展示礼貌，参考日本销货员的礼节，虽然民族特征独特，但礼貌程度令人赞叹。另一方面，唱收唱付有助于加深印象，与当事人核对金额，获得他人听觉旁证。在数目不清时，可请旁人核对以作证明。

最后，对于需要报销的发票，需符合一系列标准，如抬头与本单位相符、大小写金额一致、无涂改、收款单位章或收款人章齐全、发票与支票入账方一致等。不符合标准的发票不予接受，需待补办手续后再报核。报销单位应先签字后付款，收款单据先交款后盖章，付款单据需盖付讫章。若由他人代领现金，应签代领人名字，不得签被代领人名字。营业外收入及杂务收入，需以经办单位交款单位为依据，收款后开具财务收据。